公示公告

  • 2018年度延边朝鲜族自治州安全生产监督管理局部门决算
  • 信息来源:本站原创     时间:2019-08-21 08:31
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  第一部分  部门概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

  第二部分 2018年度部门决算表(详见附表) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、部门预算项目支出绩效自评表 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、预算绩效管理情况说明 

  十、其他重要事项情况说明 

  第四部分  名词解释 

  第一部分  部门概况 

    

  一、 部门职责 

  1.主要职能。 

  (一)研究提出我州安全生产重大方针政策和重要措施的建议;监督检查、指导协调州人民政府有关部门和各县(市)人民政府的安全生产工作,检查落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制;负责制定全州安全生产目标责任制,并组织检查、考核和奖励工作;组织全州安全生产大检查和专项督查;分解落实省政府下达的安全生产控制指标;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;负责组织一般和较大事故调查处理和办理结案工作;组织协调较大和重大事故应急救援工作;指导协调全州安全生产工作;承担州安全生产委员会的具体工作。 

  (二)综合管理全州安全生产工作。组织起草安全生产方面的综合性地方法规和行政规章,研究拟定安全生产方针政策及规定;监督检查有关部门及生产经营单位贯彻落实国家和省州安全生产法律、法规、规章、规程和安全生产标准的情况。 

  (三)依法行使州人民政府安全生产综合监督管理职权,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况;定期分析和预测全州安全生产形势,协调和解决安全生产中的重大问题。 

  (四)建立安全生产新闻发布制度,定期召开新闻发布会,发布全州安全生产信息;综合管理全州生产安全伤亡事故的调度统计和安全生产行政执法分析工作,按规定上报伤亡事故情况;协助省局、国家调查处理重大和特别重大事故。 

  (五)负责综合监督管理矿山、化工、医药和危险化学品、烟花爆竹的安全生产工作。 

  (六)负责全州煤矿安全生产监督管理和行业(规划职能除外)管理。对全州煤矿安全进行日常性监督检查;依法对煤矿违法违规行为作出处理和实施行政处罚;监督煤矿企业事故隐患的整改情况并组织复查;承担小煤矿整顿关闭职责;负责组织煤矿安全专项整治;参与煤矿事故调查处理;负责煤矿安全生产培训工作,对煤矿职工培训进行监督检查。负责组织煤矿安全标准化建设及瓦斯治理工作;负责煤炭生产许可证初审及年检工作;负责煤矿技术改造初步设计审查及矿井核定能力初审工作。 

  (七)组织、指导全州安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织、指导并监督全州特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。 

  (八)负责监督管理有关生产经营单位安全生产工作,依法监督其贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况,监督检查其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作情况,依法查处其违法、违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位。 

  (九)根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件与程序,对涉及安全生产需要审查批准(包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等)或验收的事项进行审批或验收;对未依法取得或验收合格的单位擅自从事生产经营活动的,依法予以查处;对取得批准后不再具备安全生产条件的依法撤销。 

  (十)依法监督检查新建、改建、扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)情况。 

  (十一)指导、协调全州各县(市)安全生产监管部门行政执法工作,对各县(市)的行政执法情况进行检查考核;负责受理安全生产举报案件和行政复议工作;负责对全州安全生产动态进行巡查,依法查处生产经营单位安全生产违法案件,以及有关监督检查、行政处罚、行政强制工作。 

  (十二)依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况;督促、检查和指导县(市)安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围内开展职业卫生监督管理工作。 

  (十三)拟定全州安全生产的发展规划与科技规划,组织、指导安全生产重大科学技术研究、科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。 

  (十四)归口管理州级安全生产技术改造、安全技术措施、重大安全隐患治理等安全生产专项资金项目,并监督检查其资金的使用情况;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用提取和使用、风险抵押金存储、安全生产责任保证金情况。 

  (十五)组织开展安全生产方面的国际国内交流与合作。 

  (十六)承办州委、州人民政府、州安全生产委员会及省安全生产监督管理局交办的其他事项。 

  根据上述职责,延边朝鲜族自治州安全生产监督管理局内设12个机构,分别为办公室(财务)、局党委、人事处、综合协调处、政策法规处、煤矿监管处、煤矿行业监管处、非煤矿山监管处、危险化学品监管处、行业监管处、应急救援办公室、职业卫生监管处。 

  二、机构设置及部门决算单位构成 

   本单位为政府机关财政全额拨款单位,2018年独立核算机构数3个,独立编制机构数2个(延边州安全生产监督管理局、延边州安全生产应急指挥中心)。  

   纳入,延边朝鲜族自治州安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括: 

   1. 延边朝鲜族自治州安全生产监督管理局本级 

   2.延边朝鲜族自治州安全生产应急指挥中心 

   3.延边煤田地质勘探队 

  第二部分 2018年度部门决算表 

   详见部门预算项目支出绩效自评表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

     2018年度收、支总计2679.2万元。与2017年相比,收、支总计各减少334.84万元,降低13%。主要原因:节约日常公用经费支出,降低安全生产专项资金投入。 

  二、收入决算情况说明 

   本年收入合计1325.98万元,其中:财政拨款收入1269.55万元,占96%;其他收入56.43万元,占4% 

  三、支出决算情况说明 

   本年支出合计1353.22万元,其中:基本支出1028.91万元,占76%;项目支出324.31万元,占24%;基本支出中,人员经费913.54万元,占89%;公用经费115.37万元,占11%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

   2018年度财政拨款收、支总计各1269.55、1310.75万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少49.34、224.18万元,降低11%。主要原因: 节约日常公用经费支出,降低安全生产专项资金投入。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

 (一)财政拨款支出决算总体情况 

   2018年度财政拨款支出1310.75万元,占本年支出合计的97%。与2017年相比,财政拨款支出减少224.18万元,降低17%。主要原因:节约日常公用经费支出,降低安全生产专项资金投入。 

 (二)财政拨款支出决算结构情况 

   2018年度财政拨款支出1310.75万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出42.63万元,占3%;资源勘探信息等支出1223.01万元,占93%;住房保险支出45.11万元,占3%。 

 (三)财政拨款支出决算具体情况 

   2018年度财政拨款支出年初预算为1150.73万元,支出决算为1310.75万元,完成年初预算的114%。其中: 

   1.社会保障和就业支出年初预算为224.9万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

   2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为42.63万元,支出决算为42.63万元,完成年初预算的100%。 

   3.资源勘探信息等支出年初预算为838.09,支出决算为  1223.01万元,决算数大于预算数的主要原因是加在安全生产资金投入。 

   4住房保险支出年初预算数为45.11万元,支出决算为45.11万元,决算数等于预算数,完成年初预算数的100%。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2018年度财政拨款基本支出986.44万元,其中:人员经费880.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

   公用经费105.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.55万元,支出决算为52.55万元,完成预算的100%。 

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为50.48万元,占96%;公务接待费支出决算为   2.08万元,占4%。具体情况如下: 

   1.因公出国(境)费支出为  万元。全年安排因公出国(境)团组  个,累计  人次。 

   2.公务用车购置及运行费支出50.48万元。其中: 

   公务用车运行支出50.48万元,主要用于安全生产监管监管车辆支出。 

   2018年,公务用车购置0辆,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。 

   公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少29.8 万元,下降59%。主要原因:因公车改革。   

  3.公务接待费支出2.08万元。其中: 

   其他国内公务接待支出2.08万元。主要用于日常公务活动接待支出。全年共接待国内来访团组个、来宾210人次(不包括陪同人员) 。  

   公务接待费支出决算比2017年增加0.39万元,增长19%。主要是本年度安全生产执法检察人员次数较上年增加。 

  九、关于2018年度预算绩效管理情况的说明 

   根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目2个,共涉及资金275万元,占一般公共预算项目支出总额的118%。 

   共组织对“安全生产监管监察专项经费、“全州安全生产工作会议经费”2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出275万元。从评价情况来看,项目资金按预算用途使用,使用过程中严重遵守各项政府采购制度、财务制度,按要求完成绩效总体目标。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

    2018年度,机关运行经费支出94.34万元,比2017年增加55.73万元,增长59%,主要是安全生产职能增加,安全生产形势严峻,不断加在安全生产投入。 

  (二)政府采购支出情况 

    2018年度,政府采购支出总额2.73万元,其中:政府采购货物支出2.73万元。 

  (三)国有资产占用情况 

    截至201812月31日,延边朝鲜族自治州安全生产监督管理局共有车辆6辆,其中,一般执法执勤用车6辆。单价100万元以上专用设备4台(套)。 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非本级财政取得的经费等。 

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  八、年初结转和结余指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。 

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

  十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

  十三、经营支出:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十四、对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

  十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。